演示账套

Q

我司这季度可以用金税盘抵扣增值税，申报表中在哪里填写这抵扣的数据，怎么操作，老师指导我。谢谢老师，新手入门

2020-10-16 08:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-16 08:40

你好，填写附表四减免表主表23行，

快账用户8112 追问 2020-10-16 08:43

填写后怎么处理，分录怎么做

齐红老师解答 2020-10-16 08:47

您好抵扣的分录借应交税费，应交增值税，减免税款贷管理费用，

快账用户8112 追问 2020-10-16 08:49

第一次的480元可以全额抵扣吗？这个发票也要做记账凭证入账本吗

齐红老师解答 2020-10-16 08:49

你好，第一次买金税盘480元，可以全额抵扣，需要做账，

快账用户8112 追问 2020-10-16 08:52

怎么做账，那扣税凭证和记账凭证两分都要做账，都要写分录？都要入账册吗

齐红老师解答 2020-10-16 08:52

您好购买时和抵扣时做两个分录，上面发给您的是抵扣的分录，购买时借管理费用，办公费贷银行存款，

快账用户8112 追问 2020-10-16 08:53

两个凭证都要放到账本来吗

齐红老师解答 2020-10-16 08:54

您好是的都记到账本上，

快账用户8112 追问 2020-10-16 08:55

谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-16 08:56

你好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价，

你好，填写附表四减免表主表23行，

2020-10-16

你好，对方给你开的是免税的普通发票，他是自产自销的，你们买来不是深加工的可以抵扣9%在附表二农产品销售及收购发票里面填写。

2022-02-11

你好不可以的，你需要在附表二进项转出22行里面填写

2022-05-16

你好，进项本期不想抵扣可以本期不勾选认证，你认证了不抵扣税局会有风险提示，税控系统比对不会通过。如果不勾选，则不需要在申报表里面填，如果勾选了必须要填。再者，留抵的意思是你当期所有的进项大于销项，才会产生留抵税额。

2022-01-14

您好，1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作

2021-01-12

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