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老师，小规模纳税人，税控盘的200加280的发票怎么做分录？

2020-10-16 10:12
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-16 10:13

你好， 1.支付的时候 借：管理费用 480 贷：库存现金 480 2.全额抵减的时候 借：应交税费——应交增值税 480 借方负数：管理费用 480

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快账用户5559 追问 2020-10-16 10:15

代营业外收入呢？

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:15

借：应交税费——应交增值税 480借方负数：管理费用 480

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快账用户5559 追问 2020-10-16 10:15

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:16

不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦

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快账用户5559 追问 2020-10-16 10:17

货发走了，本月先出成本，下个月再开票，可以吗？

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快账用户5559 追问 2020-10-16 10:18

这样了利润表是负数，可以吗？

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:18

下个月再开票，下月结转成本

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快账用户5559 追问 2020-10-16 10:20

那我想利润是负数，又不能先出成本，又没有费用票，那能预提费用吗？

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:20

下个月再开票，下月结转成本的同步的

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快账用户5559 追问 2020-10-16 10:22

老师，那你教教我吧

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:23

你好，可以找一些费用发票

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快账用户5559 追问 2020-10-16 10:23

就是没有哎，

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:25

那么可以预提费用

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快账用户5559 追问 2020-10-16 10:38

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:55

不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦

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你好， 1.支付的时候 借：管理费用 480 贷：库存现金 480 2.全额抵减的时候 借：应交税费——应交增值税 480 借方负数：管理费用 480
2020-10-16
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2020-10-13
你好，小规模纳税人购入税控盘280 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税”科目，贷记“管理费用”科目。
2022-05-14
1)购入专用设备时, 借:管理费用(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时, 借:应交税费--应交增值税 贷:管理费用
2021-01-08
您好，可以留后续抵扣，借管理费用办公费，贷银行，实际抵减做借应交增值税，借管理费用，负数
2022-01-13
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