有限合伙，缴纳生产经营所得税的时候是从股东的卡上转账的，这个分录是，借：应交税费-应交个人所得税 贷：其他应收款。这样的话其他应收款贷方一直有余额有什么影响？怎么调整？

到底是哪个分录？老师跟老师说的都不一样

你好！因为你这个本身应该是企业负担，不是个人负担，个人代付，相当于垫付了。

那年底要清零吗

你好！你如果实际收到了就清。

老师，像之前的账，录的有限合伙企业分红是借：其他应收款 贷：银行存款，支付所得税是，借：应交税费-应交个人所得税 贷：其他应收款 ；那我再补一个分录借：利润分配-应付利润 贷：其他应收款 这样可以吗

把扣除的所得税从支付分红利去除。因为分的时候是包含所得税的

剩余的转入利润分配里

你好！可以的。这样可以。

也可以直接做一个分录 从其他应收款中转到库存现金。老师，那个方法合理一点？

不对，其他应收款平不了

你好！你上面不就是按其他应收做的吗

目前账上在缴纳所得税的时候从股东个人卡上付的钱，借：应交税费-应交个人所得税 贷：其他应收款。从风险的角度，年底这个其他应收款要清零吗？在给股东分红的时候我们是包含所得税的，所以才从股东的卡上支付

或者我在支付的分红的时候这么做，借：利润分配 借：其他应收款 贷：银行存款；支付所得税的时候，借：应交税费-应交个人所得税 贷：其他应收款。老师这样可以吗？合理吗？

你好！可以的。你后面这个没问题。

老师，支付经营所得时，借：利润分配-应付利润 贷：银行存款。那月底利润分配-应付利润还结转吗

你哈！不需要再结转了。

老师，我修改后，资产负债表不平衡了

你好！你现在做了哪几个分录？

不好意思，老师。我操作错了，平了