应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ，现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷： 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
工资一直没有支付的吗
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老师，我在缴纳社保的分录一直没分开单位和个人的来做，也就是在计提时：借 管理费用，贷应付职工薪酬 发放时：借 应付职工薪酬 贷：其他应付款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时：借：管理费用 贷：银行存款 今年的分录一直是这样做，现在明细表的其他应付款—个人社保，贷方余额是−1万多，能调整吗？
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公司个人所得税退付手续费，会计分录怎么做，之前预缴做的是应交税费，现在退回支付员工，借其他应付款，贷银行存款吗
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今天做账发现，应缴税费-应交个人所得税借方有余额，找到原因是 以前会计只做了缴纳个税的分录，支付工资的时候 贷方的分录没有做 ，前面已经结账 我这个月要怎么调呢？
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应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ，现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷： 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
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老师 企业做工资没有通过应付职工薪酬计提 交个人所得税时要怎么做分录？借：其他应收款 贷：应交税费-个人所得税 交时 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 这样做可以吗？
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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实际支付了 只是做分录的时候 挂在其他应付款-法人户个人账户上的 账现在不平 怎么调
你好，那你借其他应收款，个人户 贷应交税费个税做这个不就可以了 扣除的个税挂了其他应收款个人户是这个意思吧？
没有其他应收款 用的其他应付款
您的意思是 在这个月补做一步 借：其他应付 贷 ：应交税费-个税是吗
对的，是的，是这么做的
我这个月不是还要支付工资吗 做分录的时候 直接 贷：应交税费-个税 其他应付款- 不行吗
现在就是 个税有借方余额 其他应付款 多支付了 我需要把这两个调整好就可以
可以等你发工资的时候，从工资里扣除可以了，借应付职工薪酬工资 贷其他应付款个人 应交税费个税