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Q

小规模纳税人季度销售额293706.37，怎么填增值税那个表

2020-10-16 10:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-16 10:40

你好，登记的类型是公司还是个体户？

快账用户9915 追问 2020-10-16 10:42

公司是的

快账用户9915 追问 2020-10-16 10:45

应该怎么填呢

应该怎么填呢

齐红老师解答 2020-10-16 10:51

你好，公司性质的，季度收入低于30万，在小微企业免税销售额栏次填写不含税收入金额

快账用户9915 追问 2020-10-16 10:52

还有哪里需要填写呢

齐红老师解答 2020-10-16 10:58

你好，其他地方就不需要填写了

快账用户9915 追问 2020-10-16 11:01

他怎么说超过小微企业标准了呢，不能填写呢

齐红老师解答 2020-10-16 11:06

你好，能把你的表格是如何填写的，发个图片过来看一下？

快账用户9915 追问 2020-10-16 11:22

是这样吗？

是这样吗？

齐红老师解答 2020-10-16 11:29

你好，不是，你应当把申报表第一行，第三行的数据改为0

快账用户9915 追问 2020-10-16 11:30

改为0的时候他就提醒，1.3行必须大于等于，

齐红老师解答 2020-10-16 11:35

你好，改为0的时候他就提醒，1.3行必须大于等于什么呢

快账用户9915 追问 2020-10-16 11:43

你就告诉我具体该怎么填吧

齐红老师解答 2020-10-16 11:50

你好，把这个图片箭头指向的地方改成0，其他的地方不变

你好，把这个图片箭头指向的地方改成0，其他的地方不变

快账用户9915 追问 2020-10-16 14:34

老师我这个有土地使用税这个怎么填

齐红老师解答 2020-10-16 14:37

你好，土地使用税=实际占用土地面积*单位税额

你好，登记的类型是公司还是个体户？

2020-10-16

您好填小微企业9跟10栏次

2021-04-15

同学你好，小微企业免税的第10行。

2021-04-15

您好！在第十栏填入不含税的销售额即可。

2021-04-14

填主表第3行和增值税减免税申报明细表的减免税项目

2023-04-01

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