Q
你好老师，小规模季报，本季度代开专票2.7万，增值税已交，自开普票14.5万，怎么填报税？14.5能填在主表免税销售额里面吗？我2.7万的增值税已交怎么填报？
2020-10-16 11:36
2020-10-16 11:39
您好，把专票填在第1 第2栏，把普票填在下面的免税销售额里，已交的增值税填在最下面的 已经预交的栏内，如果专票开的是1%的税率，另外的2%的税，要填在 本期减免增值税额那栏，你先填，不明白再问。
相关问题讨论
2020-10-16
2022-01-05
2020-10-29
2021-06-10
2021-01-16
相关问题
-
Q
你好老师，小规模季报，本季度代开专票2.7万，增值税已交，自开普票14.5万，怎么填报税？14.5能填在主表免税销售额里面吗？我2.7万的增值税已交怎么填报？
-
Q
小规模季度销售额开普票20万，10另税务局代开专票10万元，增值税申报怎么填写，代开专票交的增值税可以申请退回吗
-
Q
老师您好，小规模四季度开专票34万，开普票4万，增值税申报表怎么填？普票免税吗？多谢
-
Q
小规模公司季度代开专票6万又开普票43万那么普票就要全额要交税那么增值税报表小规模就不能填写在免税栏上那报表要怎么填写呢
-
Q
老师你好，现在小规模开普票免税，第三季度开了50万，增值税申报表应该填哪里
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
老师最后22栏有一个0.02的差额怎么办，是因为小数点进位的问题，怎么处理，谢谢
可以修改成一致吗？
我实际预交每次扣税相加是269.01，但是按3%-2，剩余有个差额，是不是正常该交？还是怎么调整
你拍个图片看一下，我没太明白你的意思
你好老师麻烦你看一下
好的，现在22栏还有差额吗，图片上没拍到
你好老师最下面有个0.02
好的，把16行改成538.06，就可以了
嗯嗯好，我刚明白过来，谢谢老师！
好的，不用谢，有问题可以再问，满意请五星好评，谢谢支持
老师是不是还得把16行的数填在另一个表付列资料的本期发生额上面？
是的，附表减免税明细申报表也要填，第234列