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Q

你好老师，小规模季报，本季度代开专票2.7万，增值税已交，自开普票14.5万，怎么填报税？14.5能填在主表免税销售额里面吗？我2.7万的增值税已交怎么填报？

2020-10-16 11:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-16 11:39

您好，把专票填在第1 第2栏，把普票填在下面的免税销售额里，已交的增值税填在最下面的已经预交的栏内，如果专票开的是1%的税率，另外的2%的税，要填在本期减免增值税额那栏，你先填，不明白再问。

快账用户6180 追问 2020-10-16 11:49

老师最后22栏有一个0.02的差额怎么办，是因为小数点进位的问题，怎么处理，谢谢

齐红老师解答 2020-10-16 11:50

可以修改成一致吗？

快账用户6180 追问 2020-10-16 11:52

我实际预交每次扣税相加是269.01，但是按3%-2，剩余有个差额，是不是正常该交？还是怎么调整

齐红老师解答 2020-10-16 11:55

你拍个图片看一下，我没太明白你的意思

快账用户6180 追问 2020-10-16 13:35

你好老师麻烦你看一下

你好老师麻烦你看一下

齐红老师解答 2020-10-16 13:48

好的，现在22栏还有差额吗，图片上没拍到

快账用户6180 追问 2020-10-16 13:49

你好老师最下面有个0.02

你好老师最下面有个0.02

齐红老师解答 2020-10-16 13:51

好的，把16行改成538.06，就可以了

快账用户6180 追问 2020-10-16 13:53

嗯嗯好，我刚明白过来，谢谢老师！

齐红老师解答 2020-10-16 13:55

好的，不用谢，有问题可以再问，满意请五星好评，谢谢支持

快账用户6180 追问 2020-10-16 14:01

老师是不是还得把16行的数填在另一个表付列资料的本期发生额上面？

齐红老师解答 2020-10-16 14:03

是的，附表减免税明细申报表也要填，第234列

您好，把专票填在第1 第2栏，把普票填在下面的免税销售额里，已交的增值税填在最下面的已经预交的栏内，如果专票开的是1%的税率，另外的2%的税，要填在本期减免增值税额那栏，你先填，不明白再问。

2020-10-16

学员您好，超过45万的要全额纳税，销售额根据开具发票不同分别填入申报表第（一）栏1-3行相应栏次中

2022-01-05

你好普票也是全额交税

2021-06-10

专票是需要交税的，不能退回的

2020-10-29

同学你好第一行填写合计38万元然后第二行填写4万元的普票第三行填写专票34万元合计超出30万元，普票不免税

2021-01-16

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