你好老师，小规模季报，本季度代开专票2.7万，增值税已交，自开普票14.5万，怎么填报税？14.5能填在主表免税销售额里面吗？我2.7万的增值税已交怎么填报？

老师最后22栏有一个0.02的差额怎么办，是因为小数点进位的问题，怎么处理，谢谢

可以修改成一致吗？

我实际预交每次扣税相加是269.01，但是按3%-2，剩余有个差额，是不是正常该交？还是怎么调整

你拍个图片看一下，我没太明白你的意思 

你好老师麻烦你看一下

好的，现在22栏还有差额吗，图片上没拍到

你好老师最下面有个0.02

好的，把16行改成538.06，就可以了

嗯嗯好，我刚明白过来，谢谢老师！

好的，不用谢，有问题可以再问，满意请五星好评，谢谢支持

老师是不是还得把16行的数填在另一个表付列资料的本期发生额上面？