工程施工是不是月末要结转到主营业务成本里

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• 您好，6月有一次销售金额5000元，有2000支付的现金，另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B，实际是没有退款的，是换购的操作，但是公司开始建账的时间是5月，所以没有5月之前的凭证，这种情况我怎么录入新的凭证？借：银行，贷：主营业务收入，是填入当月收到的实际金额？那另外3000怎么录入？有个人跟我说录入其他应付款，是哪里录入其他应付款呢？我不懂，谢谢解答

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