你好!你开红字发票冲减之前的,然后按实际的金额再开蓝字发票
老师我想问下,我收到的发票已经认证过了,现有部分商品需要退回,对方要求把发票退回,我该怎么处理
请问上个月发的货,已经开过专票,但未收到款,现在退回一部门我该怎么处理
老师请教个问题 就是 我是购买方 已经收到专票,费用已入账,但未抵扣 现在合同终止 销方退全款, 但是以跨月, 发票无法给销方退回 现在我们应该咋处理呢
老师,请问我购入一批货物,已收到货与普票并已入账,现在这批货物已销出,两个月后销货方要求我将收到的普票退回重开增值税专票,现普票已退回而专票未收到,请问我这笔业务现在该怎么办?
老师,已经开过发票确认收入缴纳了税款,现在要退货冲减收入,税额部分怎么处理呢?已经缴过的税也不能退回吧
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
就是退多少我就开多少红字吗
你好!如果你是只开了一张,就要全部红冲,然后再开
然后再按蓝字发票做账?分录怎么写,谢谢
你好!分录是一样的。跟你上个月的蓝字一样的分录。
就是开的红字和我上月的发票一样,再按退货后的数量金额重新开张正确的?
分录是红冲再做个正确的是吧
你好!是的。就是这样的操作