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老师开完负数发票后对之前交的销项税有影响吗(抵扣完交到税务局的),比如我这个季度交了5万销项税,下季度开了一张负数发票,税款1万元但本年度没有抵扣,那我本年度交的销项税是4万还是5万呢

2020-10-17 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-17 09:44

如果你的证书发票是5万,开了负数发票是1万,按4万交税就可以。

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快账用户4992 追问 2020-10-17 11:39

老师我上面说的可能不太清楚,我是想问您:我在10月初报9月税后缴纳了5万的销项税,然后10月开了一张负数发票税额1万元,如果10月到12没有消货,那9月交的增值税是5万还是4玩万呢

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齐红老师 解答 2020-10-17 11:40

九月份按5万来申报来缴纳。

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快账用户4992 追问 2020-10-17 11:49

老师如果本年只销售了这一次,即使开了负数发票,那我本年的纳税总额也是5万元吗

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齐红老师 解答 2020-10-17 11:52

是的 安五万缴纳的

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如果你的证书发票是5万,开了负数发票是1万,按4万交税就可以。
2020-10-17
是的,是的,是的,是这样,
2021-03-05
同学你好 负数红冲的直接冲减就可以
2023-01-13
20万是一张发票吗,那不行,
2020-12-26
由于你红冲的税率是10%,这个税率是2019年4月1日之前的发票,因此想申报,必须与专管员联系、开通权限才能解决。
2023-01-13
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