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2.甲公司为增值税一般纳税人,某月有关经营情况如下: (1)销售M型彩电,取得含增值税价款6780000元,另收取包装物租金56500元。 (2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台, 旧彩电每台折价316.4元。 (3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额480000元。 (4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。 (5)购进一辆销售部门和职工食堂混用的货车,取得税控机动车销售统一发票注明税额96 000元。 (6)组织职工夏季旅游,支付住宿费,取得增值税专用发票注明税额1200元 (7)将自产z型彩电无偿赠送给某医院150台,委托某商场代销800台,作为投资提供给 某培训机构400台;购进50台电脑奖励给业绩突出的职工。 已知:增值税税率为13%;取得的扣税凭证已通过税务机关认证。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,计算甲公司当期应纳增值税税额

2020-10-18 17:58
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,需要计算做好了发给你

2020-10-18 18:46
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齐红老师 解答 2020-10-18 19:52

业务1销项税额的计算 (6780000+56500)/1.13*13%=836500

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:52

业务2销项税额的计算 4520*500/1.13*13%=260000

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:53

业务3进项税额480000 业务4进项不可以抵扣 业务5福利费进项税额不可以抵扣

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:54

业务5福利费进项税额不可以抵扣 业务6福利费不可以抵扣

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:55

资料7怎么没有给价格呢

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