老师好，税控盘服务费抵扣进项税额，分录怎么做呢？
你好，如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2020-10-18 19:48
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Q
老师，请教我们公司有食堂，规定每个人每天只能15元的伙食标准，问题1是，伙食费只有清单没有发票可以入账吗？科目是设置什么？问题2是，超过了的标准我们国企是不能入账的，如果超出是不是把清单重新开过，那超出的部分怎么报账，没有私户的
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Q
请问怎么通过分录把利润调过来，比如正确的利润是收入10成本5利润5，而由于前期操作失误单价弄错把成本单价先进先出法发出去没法改了，变成了收入10成本15利润-5了，就是说本来利润表有利润的变成没利润了，要把-5通过分录调账后把利润更改到正确的5，怎么做？
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Q
当天晚上收到的货款要什么时候送存银行
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Q
您好，法人贷款买车，车的产权属予公司，每个月还贷和利息都是法人付，公司在把还贷款和利息转给法人，公司可以做借款费用吗？利息可以做财务费用吗？怎么操作，谢谢
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Q
社保由公司全额承担，不扣本应该由员工个人承担部分，公司交社保是直接把社保计入管理费用 社保费对吗，还是公司承担部分计入管理费 社保费 个人承担部分计入管理费用 福利费
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老师，请教我们公司有食堂，规定每个人每天只能15元的伙食标准，问题1是，伙食费只有清单没有发票可以入账吗？科目是设置什么？问题2是，超过了的标准我们国企是不能入账的，如果超出是不是把清单重新开过，那超出的部分怎么报账，没有私户的
2020-09-17 -
请问怎么通过分录把利润调过来，比如正确的利润是收入10成本5利润5，而由于前期操作失误单价弄错把成本单价先进先出法发出去没法改了，变成了收入10成本15利润-5了，就是说本来利润表有利润的变成没利润了，要把-5通过分录调账后把利润更改到正确的5，怎么做？
2020-09-17 -
当天晚上收到的货款要什么时候送存银行
2020-09-17 -
您好，法人贷款买车，车的产权属予公司，每个月还贷和利息都是法人付，公司在把还贷款和利息转给法人，公司可以做借款费用吗？利息可以做财务费用吗？怎么操作，谢谢
2020-09-17 -
社保由公司全额承担，不扣本应该由员工个人承担部分，公司交社保是直接把社保计入管理费用 社保费对吗，还是公司承担部分计入管理费 社保费 个人承担部分计入管理费用 福利费
2020-09-17
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谢谢老师。 那小规模按实际支付金额 借 管理费用 贷 银行存款 按规定抵减增值税应纳税额时 分录怎么做呢？
你好，小规模纳税人实际抵扣的时候 借：应交税费—应交增值税， 贷：管理费用
老师好，我是一般纳税人，我在6月份交了去年和今年两年的税控盘服务费，管理费用借记560，9月份抵扣了280，管理费用里还有280，那这样9月份的分录怎么做呢？
你好 费用发生的时候 借：以前年度损益调整 280， 管理费用 280， 贷：银行存款等科目560。 抵扣280， 借：应交税费—应交增值税（减免税额）280，贷：管理费用 280
老师好，费用发生的时候，借记以前年度损益280，到了月末，以前年度损益是不必须为0，必须结转了？
你好，需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的 借：利润分配——未分配利润280， 贷：以前年度损益调整 280。
谢谢老师。如果我把以前年度损益结转到利润分配—未分配利润里，那在下期缴纳增值税的时候，我还能抵扣这280不啦？
你好，之后还可以抵扣剩余的280的金额
老师好，那以后再抵扣分录怎么做呢？
你好，以后再抵扣的时候 借：应交税费—应交增值税（减免税额）280， 贷：管理费用 280