你好 借管理费用贷银行存款 全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
老师,去年开业交了金税盘费用480元,今年交了280元服务费,这个月需要缴纳增值税,这个抵减的分录怎么做呢?
老师好,我交了两年的税控盘服务费,去年和今年的,是560,分录怎么做呢?
老师好,请问我去年交的税盘服务费没有抵扣增值税,能和今年的服务费,一起抵扣今年2季度的增值税吗?就是抵扣560元。我去年交服务费时金额没有填在电子税局上面的表里,我可以直接在当期发生额里填560吗?
老师,晚上好!问下税控盘服务费280元,可以全额抵扣,我去年的控盘服今年能抵吗?
去年交的税盘服务费已经在去年入账,今年才申报抵减,怎么做会计分录呢
老师,合伙企业有没有企业征信呀?
外贸企业需要缴纳水利基金吗
请问下,我们和客户合作,因为客户自己内部的保密原因,购买了我们的A这个产品,但是开票需要我们开成他们公司内部自己叫的产品说明下原因?,谢谢老师。名称B,税收代码一致,这种情况可以吗?如果可以有相关依据吗?如果:不可以请
计提厂房租金是计提已税还是未税金额
老师,如果公司按每月接取得发票申报印花税?请问费用类歺费,办公费用的发票需要申报印花税的吗?
固定资产需要达到什么条件才可以验收条件
按三六九十二月做账的意思就是,一到三月的帐都坐到三月里,四到六做到六月份里是吗
老师,请问我们公司购买商品后销售,但是购进后还需要截断销售,这个截断的加工费计入什么科目
请问老师,前台开票系统的运费费,可以抵扣税额么
土地增值税三分法下,我只有收入总数和已扣除土地价款的总数啊,怎么确定三种类型房地产各自的收入总额和可扣除的取得土地使用权所支付的金额呢?
老师好,那我这期缴纳增值税的时候只抵扣了280,那么这期的分录怎么做呢?
上面分录不变第一个金额560 第二个金额280
那剩下的280,下期再抵扣时还做第二个分录280,对吗?
你好 是的是这么做的
老师好。 1分录是上个月的留底进项税额 2分录是税控盘服务费抵扣增值税 3分录是结转本月增值税, 这样,我这个月申报的增值税是14459.09 麻烦您看下我这样做对不对?
1.第一个分录不对做反了 2.可以 3.可以
分录1是结转上月进项税额,进项税额放在贷方,不对吗?老师
不对 留底做相反的才对 留底转出未交增值税在借方 你结转到未交应该是贷方
8月份没有销项税额,只有进项税额,所以在月末没有账务处理,这个月补做 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 108.7 贷 应交税费 应交增值税 进项税额 借 应交税费 未交增值税 108.7 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税108.7 这样是不就对了?老师
是的,对的,这个是正确的。
谢谢老师,我上面给您发的分录,正常情况下,是不第一个分录应该是在8月末做,然后第二个分录是在9月份做?还是这两个分录都在8月末做呢?
你好 是的 可以这么做的
老师您看看,我上面给您发的分录,正常情况下,是不第一个分录应该是在8月末做,然后第二个分录是在9月份做?还是这两个分录都在8月末做呢?
借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 108.7 贷 应交税费 应交增值税 进项税额 借 应交税费 未交增值税 108.7 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税108.7 都在八月份
那我8月份没有做,补在9月份,是不也行的,谢谢老师
你好是的,可以的,可以补上去
老师好,分开单个的分录会写了,我9月份销项税额是14862.39 9月份进项税额14.6 9月份申报应纳增值税额时抵减了280的税控盘服务费; 还有上期留底税额是108.70(8月份月末没有结转这个进项税额,只是在申报表体现了) 那么我9月份增值税应纳税额是14862.39—108.7—14.6—280=14459.09 这种情况下,9月份分录怎么写?谢谢老师
借销项 贷转出未交增值税14826.39 借转出未交增值税14.6加108.7 贷进项14.6加108.7 借减免税款借管理费用-280 借转出未交增值税贷减免税款280 借转出未交增值税贷未交增值税14862.39-280-14.6-107.8