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老师请问我们公司是餐饮业,我们之前的会计做账是本月购进多少食材全部一次性计入当月成本,没有用到原材料这个科目,现在我接手以后的1个月后换收银系统了,现在需要盘点一次性入账,这个怎么入账,怎么写分录,有什么忌讳没有,

2020-10-18 22:03
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好 意思是目前还是把盘点到的原材料实际金额全部计入餐饮成本吗

2020-10-18 22:09
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137****5199 追问 2020-10-18 22:21

不是计入成本吧,这些物品原来没有在账上,现在换的收银系统有库存功能上级要求规范化,要启用这个库存核算功能的话就要把现在的物资盘点入账,首先价格方面难以掌握,然后不知道入账后会不会有什么影响

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齐红老师 解答 2020-10-18 23:06

意思是你们启用了新的账务处理系统。排风的数量确定的情况下,可以根据之前的付款记录或者银行明细账。推算之前的购买单价。

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齐红老师 解答 2020-10-18 23:06

你的单价如果没有准确的支撑资料的话,税务局查你的时候,可能不认可你进销存系统算出来的成本。

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137****5199 追问 2020-10-18 23:10

那么请问老师这个如果确定入账的话需要什么作为依据入账呢?库管开具的入库单据可以吗?还有我做的是内账,但是我们属于政府投资企业经常会有审计来查

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齐红老师 解答 2020-10-19 08:35

入账根据盘存记录入账,如果账面的存货是0的话,还需要追溯调整以前年度的损益 更正以前年度的所得税

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刘莎靖 | 官方答疑老师

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