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老师你好!我是小规模纳税人本季度申报增值税不达收入不达到30万免增增值税对吧?但是为什么税控系统开具了9579.36元的的发票的287.38的税额不免呢?税控系统开具的9579.36元是这个季度30万里面的金额!怎么这边税局又不免呢?

2020-10-18 22:05
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齐红老师

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同学你好 本季度申报增值税不达收入不达到30万 免增增值税 对 我看一下你的开票界面和申报表界面

2020-10-18 22:07
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138****2223 追问 2020-10-18 22:10

申报情况是这样的

申报情况是这样的
申报情况是这样的
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齐红老师 解答 2020-10-18 22:13

你的小微企业免税销售额为什么有一百多万?

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138****2223 追问 2020-10-18 22:17

不是一百多万呀!是19万多啊

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138****2223 追问 2020-10-18 22:20

税控系统开出的9579.36的税额287.38为什么不能免征?

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齐红老师 解答 2020-10-18 22:21

哦哦 没有达到起征点的,全部填写到未达到起征点销售额里边 开具专票的不能免征 填写在第三行 你填写的位置有问题

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138****2223 追问 2020-10-18 22:21

没有开发票的收入!申报不达30万的税额又可以免征?

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齐红老师 解答 2020-10-18 22:22

是的 你全部填写到未达到起征点销售额

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138****2223 追问 2020-10-18 22:24

你的意思是税控系统的开票数据也需要手动直接把9579.36的金额全部合计到,免税销售额那一列去

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138****2223 追问 2020-10-18 22:26

这样手动改?

这样手动改?
这样手动改?
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齐红老师 解答 2020-10-18 22:34

直接把9579.36的金额全部合计到,免税销售额那一列去

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138****2223 追问 2020-10-18 22:35

老师!税控开具的普通发票的数据!是这样直接手动合计到!免税销售额那一列去吗?那这样的话!没办法提现出是税控系统开出的金额呀

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齐红老师 解答 2020-10-18 22:45

不需要体现,因为没有达到起征点,你填到上边儿他自己给你算税了

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