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Q

老师你好！我是小规模纳税人本季度申报增值税不达收入不达到30万免增增值税对吧？但是为什么税控系统开具了9579.36元的的发票的287.38的税额不免呢？税控系统开具的9579.36元是这个季度30万里面的金额！怎么这边税局又不免呢？

2020-10-18 22:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-18 22:07

同学你好本季度申报增值税不达收入不达到30万免增增值税对我看一下你的开票界面和申报表界面

快账用户2223 追问 2020-10-18 22:10

申报情况是这样的

申报情况是这样的

申报情况是这样的

齐红老师解答 2020-10-18 22:13

你的小微企业免税销售额为什么有一百多万？

快账用户2223 追问 2020-10-18 22:17

不是一百多万呀！是19万多啊

快账用户2223 追问 2020-10-18 22:20

税控系统开出的9579.36的税额287.38为什么不能免征？

齐红老师解答 2020-10-18 22:21

哦哦没有达到起征点的，全部填写到未达到起征点销售额里边开具专票的不能免征填写在第三行你填写的位置有问题

快账用户2223 追问 2020-10-18 22:21

没有开发票的收入！申报不达30万的税额又可以免征？

齐红老师解答 2020-10-18 22:22

是的你全部填写到未达到起征点销售额

快账用户2223 追问 2020-10-18 22:24

你的意思是税控系统的开票数据也需要手动直接把9579.36的金额全部合计到，免税销售额那一列去

快账用户2223 追问 2020-10-18 22:26

这样手动改？

这样手动改？

这样手动改？

齐红老师解答 2020-10-18 22:34

直接把9579.36的金额全部合计到，免税销售额那一列去

快账用户2223 追问 2020-10-18 22:35

老师！税控开具的普通发票的数据！是这样直接手动合计到！免税销售额那一列去吗？那这样的话！没办法提现出是税控系统开出的金额呀

齐红老师解答 2020-10-18 22:45

不需要体现，因为没有达到起征点，你填到上边儿他自己给你算税了

你好，按照发票上面的1%来结转就行。

2024-05-14

您好，因为适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税，征收率本是3%的，申报表的设置是3%的税全免了。

2023-07-02

您好，现在开票税率是1%，额度是按照一个季度30万算的

2023-01-31

那个是系统漏洞，正常按账面的营业外收入填报

2025-10-24

你好对的就是这个税额。

2023-12-21

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