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#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?

2020-10-19 08:15
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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1.计提坏账时:借:资产减值损失        贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备        贷:应收账款    ,2应付账款这个私户付款需要私户打印回单做借应付账款贷其他应付款

2020-10-19 08:17
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156****9483 追问 2020-10-19 08:22

老板自己打印回单,这么多年了问老板,老板也不记得了,反正就说的给清了?没有回单,还有其他方法么?

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齐红老师 解答 2020-10-19 08:24

那只能借应付账款贷营业外收入,要不就按之前会计一样挂着

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156****9483 追问 2020-10-19 08:48

营业外收入的话,是不是还得补税?老师你说的应付账款挂营业外收入么

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齐红老师 解答 2020-10-19 08:57

是,这个是需要交企业所得税,你们要是亏损很多,可以这样,不是那现金慢慢冲掉,比较好

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156****9483 追问 2020-10-19 10:31

可是我们就没现金都是网银转账,那现金冲的话,也没那么多现金啊,几十万,也不允许现金柜有几十万吧

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:39

慢慢冲,不是一次冲掉,找老板借款,冲掉这个,一次少冲点

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156****9483 追问 2020-10-19 18:31

什么意思找老板借款?

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:34

不是账上没有现金吗,那就找老板借款一笔,借库存现金 贷其他应付款,之后冲,

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156****9483 追问 2020-10-19 18:36

意思是让老板拿出来现金存进公司户上,然后再把其他应付款报销给老板是吧?

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:37

借库存现金 贷其他应付款,之后冲,  借应付账款,贷库存现金,不是存公司,

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156****9483 追问 2020-10-19 18:39

咋越糊涂了,找老板借,那岂不是其他应付款/老板越来越多?

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:45

应付账款这个可以冲掉,那这个后续有钱还给老板就可以

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156****9483 追问 2020-10-19 18:50

后续有钱还给老板,借,其他应付款。贷,银行存款,那么还需要提供什么发票?还是附件?

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齐红老师 解答 2020-10-19 19:22

不需要发票,有转账回单就可以

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