老师，请问公司应付帐款借方有60万余额、贷方也有70万余额，这些余额是之前会计做账遗留的问题，后面过来的我接手工作查不出原因了，然后我和供货商核实过，没有欠他们的货款、也没有预收他们的货款，这种情况该怎么处理？
存货看下是正确的吗 购买的时候做的库存商品的吗
-
Q
你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
-
Q
科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款，这些应收账款呢，是挂着借方有余额的，就比如说我未收回来的钱，但今天跟老板核对呢，因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的，然后现在我们自己收回来做，那就跟老板核对呢，他就说这些钱早就已经收回来了，那么我这个账是不连续的，我从他们那边倒过来的话，只能导到2020年的，前期他们可能是线下的，我这边也没有底，我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢？
-
Q
老师，我们是一家销售母婴用品的公司，之前的会计做账出现一些问题。目前账上的情况是，库存现金特别大，有九百多万。应收账款出现贷方余额一千多万，其他应付款也出现借方余额五十万，请问我需要怎么去分析企业存在的问题，接下来需要怎么调整乱账呢？期待您的回复，感谢！
-
Q
老师，请问公司应付帐款借方有60万余额、贷方也有70万余额，这些余额是之前会计做账遗留的问题，后面过来的我接手工作查不出原因了，然后我和供货商核实过，没有欠他们的货款、也没有预收他们的货款，这种情况该怎么处理？
-
Q
老师你好，我向销方预付货款50万，后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票，实际抵扣金额只有40万，现在就有10万不了了之了，作为购方针对这10万我该如何处理呢？对方应该也不会开票了，这完全是销方自己的行为，折扣并不是真的给我们折扣，是他们有什么原因才这样开票，问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理，没有票据
热门问答 更多>
-
实缴资本要不要做工商变更？还是说在工商网做公示就好呢
-
老师，法人让我统计一下4月份的成本进项，看一下可以报销多少金额，我怎么查下
-
老师，请问下怎么知道我们单位是不是小微企业
-
我们是高新技术企业，有效期从23年12月12开始到26年12月，前几天科委老师打电话说我们23年的收入不达标，要取消高新资格，那没看到正式的文件，那我现在汇算清缴24年的企业所得税，还需要填高新企业优惠表和研发费用表嘛？
-
高新汇算清缴A107041套表可以发我一个吗？
-
我想问一下，三角抵账协议，和借款协议需要交印花税吗？
-
老师，请问我们给对方开了一张10万的发票，对方退货5万。红字发票申请单是谁申请？我们给开负数
-
税务局查到说上游公司有问题不让抵扣这张进项发票，要求进项转出，但是这个业务已经付款了，也没有退款。请问要怎么做账务处理？相关分录怎么做呢，
-
老师，我可以咨询一下，成品油商贸公司购进价和销售价差太大有没有风险啊
-
老师，税务有一个房产土地税？是什么税？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
之前的，好几年了，历史的东西，好多，没办法查…，总之对方说不欠了
借应付账款贷营业外收入
借方也有余额？
上面是贷方余额 借方余额借营业外支出贷应付帐款 你上面的应付账款是一个企业的吗 是的话贷方余额10
是同一个企业的有贷方有借方
你好，有借方有贷方，那他两个相减不就可以啦。
上面的例子就是贷方余额10万。
但是在应付帐款里的不同单位合计借方贷方余额的，所以最后的累计后余额就是应付账款的贷方余额为10万，那老师你的意思是不是按照10万计入营业外收入即可？
在应付账款里面不有不同单位的，不能合计，单独做自己的，不能借贷直接相减。