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你好,老师,我们是小规模纳税人,建筑行业,去年8月份注册登记,到现在一直没有收入,只有法人一个人,没有工资,但是法人有招待费、住宿费,这种情况我应该怎么做账,申报?

2020-10-19 08:49
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,这个去年汇算清缴时这个费用你申报了吗

2020-10-19 08:50
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150****7009 追问 2020-10-19 08:50

申报了,没有转出来

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150****7009 追问 2020-10-19 09:04

你好,老师我这种做法是不是错误的,怎么修正处理

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:20

你这个如果是去年发生的费用,你应该把账做到去年,这样才能跟你申报表对应上

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150****7009 追问 2020-10-19 09:27

你好,老师,去年发生的都是在去年做的,这个没有问题,现在我想问下没有收入,有发生的费用,在汇算清缴的时候怎么处理

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:09

你好,业务招待费要全额调增的,住宿费可以全额扣除

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150****7009 追问 2020-10-19 11:58

你好,我当时做账是把这两个都放在管理费用开办费下了,没有再做细分,汇算清缴时全部都没做调增,现在我该怎么处理

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:51

那就应该重新申报所得税申报表

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150****7009 追问 2020-10-19 13:30

我们现在还是没有收入,我现在做账时是不是应该把住宿费给招待费分开

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:39

是的,分开做账务处理

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