你好,这个去年汇算清缴时这个费用你申报了吗
老师,我们是小规模纳税人,注册3年了,但是一直没有业务,没有房租水电发票(~租的农贸市场的房子,统一收水电费,只有一个费用单,缴款人为法人~),公司资质借给别人投标,两个单位,一个走我们的对公,一个单位钱走别人的私户,都是我们开具普通发票,应该怎样建账报税
你好,老师,我们是小规模纳税人,建筑行业,去年8月份注册登记,到现在一直没有收入,只有法人一个人,没有工资,但是法人有招待费、住宿费,这种情况我应该怎么做账,申报?
我现在找了一家小规模建筑公司,这家公司是六月份成立,原来是找的代理记账公司报税,到目前为止公司还没有建账,也没有开出过发票,有实际的购买材料、支付工人工资等支出但无票据,对于这种情况我现在该怎么入手做账?
接手一个公司,现在还是小规模纳税人,要我去转成一般纳税人,然后去年8月成立的,税务一直都是0报也没做帐,公司实际确实没收入,只有支出买固定资产,办公费,人员工资等等,但它这些支出都是公司对公账户付的,去年8月开始每个月都有银行流水,都没做账。现在建账的话,把以前包括去年的流水补上,像工资都没扣个税,个税系统也是0报。这种公司接手有没有风险啊?该怎么做啊?
老师,小规模纳税人从6月份注册到现在一直没有收入,也没做费用支出,未建账,也未领取过发票,申报的时候做的零申报,这种情况还可以维持多久?老师有什么好的建议吗?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示,老师说把最后一笔城建税修改成负数,不理解,那这样不是更不对了,麻烦解释一下哈
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示
零申报的公司,固定资产只有一台手机金额4970元,一直未计提折旧,有几年了,现在想一次性作为费用,怎么做会计分录。
老师,厂房有一部分出租给对方,然后对方用的电费怎么入账?供电局开给我们电费发票,然后我们把对方用掉的电费开给对方,电费我都是计入生产成本账户的,需要把已经入账的生产成本冲销吗?
老师,个体户的所得税怎样计算
24年开的发票,但25年这个合同取消了,需要把这个发票冲红,是不是就会退回增值税,那这个税体现在哪呢?
一般纳税人去年14万买了货车,因为没有销项所以进项就没有抵扣;但是是符合抵扣条件的;今年以1万的价格转让出去了;增值税怎么申报
老师,我们有四个公司,外账分别做,那可以做一套大的内账吗?怎么做呢
季度小规模纳税人只开了一张2000元普票,分录写贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额吗,不超30万免征增值税还要做什么分录吗
小规模公司,去年进货成本3000元,做了3000的库存商品,每个月销售时记销售成本300元,这个月,没有进货,在账面上的作为成本的库存商品已经没有了,但是实际上,原材料还在,这个月在销售的实际库存还在,但是账面上已经每个月扣除成本300元扣完了,现在销售货还用记成本吗
申报了,没有转出来
你好,老师我这种做法是不是错误的,怎么修正处理
你这个如果是去年发生的费用,你应该把账做到去年,这样才能跟你申报表对应上
你好,老师,去年发生的都是在去年做的,这个没有问题,现在我想问下没有收入,有发生的费用,在汇算清缴的时候怎么处理
你好,业务招待费要全额调增的,住宿费可以全额扣除
你好,我当时做账是把这两个都放在管理费用开办费下了,没有再做细分,汇算清缴时全部都没做调增,现在我该怎么处理
那就应该重新申报所得税申报表
我们现在还是没有收入,我现在做账时是不是应该把住宿费给招待费分开
是的,分开做账务处理