演示账套

老师您好，我忘记申报2022年11月份个税了，在申报12月的时候才发现的，而且是最后一天发现的，然后去的税务局税管员给申报了，因为个税一直是零申报，去税管员哪里的时候又找了几个人做的工资表，没想到申报的时候产生个税了，现在情况是我实际并没有做11月的工资，但是又有个税，老师这种情况我应该怎么办呢

2023-02-03 15:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-03 15:26

你好，去修改一下的，没有工资填写零就可以的，不要填写进去啊，这个是发工资的，次月才申报个税，你账上又没有发工资，不就账实不符了。

快账用户7599 追问 2023-02-03 15:34

老师，现在是已经把个税扣除了，现在我直接在账上调整吗，

齐红老师解答 2023-02-03 15:36

可以的，可以这么做的。

齐红老师解答 2023-02-03 15:36

借应交税费个税，贷银行存款工资能发下去吗？

快账用户7599 追问 2023-02-03 15:50

工资表假的发不下去

齐红老师解答 2023-02-03 15:51

好，那你直接借营业外支出，贷银行存款就可以的。

快账用户7599 追问 2023-02-03 15:51

老师那我摘要写成什么合适呢

齐红老师解答 2023-02-03 15:52

按照实际业务写支付个税就可以。

快账用户7599 追问 2023-02-03 16:00

收到，非常感谢老师指导

齐红老师解答 2023-02-03 16:04

不用客气，工作愉快。

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