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我是属于旅游业,是属于差额征税,差额开票,现在是开票的差额数为80,当季取得的成本发票只有70,剩下的只能下个月才能开回,这种情况,想麻烦问一下这种怎么处理呀?

2020-10-19 09:49
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好 只能先按照现在的数据做账扣除成本,差额纳税

2020-10-19 09:52
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153****7670 追问 2020-10-19 09:54

是按70的走吗

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153****7670 追问 2020-10-19 09:55

那下个月开会来了成本票,咋办呢

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:59

再计入成本就可以了,或者这个月先不做,下个月收到全部的之后再做

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153****7670 追问 2020-10-19 10:03

那是不是不能和收入相抵啦,因为每次都是收入减去差额的数,剩下的计税

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:10

你要是想抵就是等收到了全部的发票再做

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153****7670 追问 2020-10-19 10:19

啊,那这月收入多呀[大哭]不抵的话要交税了,因为是差额开票的

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:26

你可以不开票,等全部收到之后再开

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153****7670 追问 2020-10-19 10:37

老板已经开完了,该怎么办?

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:44

那就没办法了,按照现在的做吧

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