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Q

小微企业申报季度所得税中，固定资产加入折旧优惠名字表中，新购买的电脑，需要填在固定资产、无形资产一次性扣除，500万元以下设备器具一次性扣除中嘛？

2020-10-19 13:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-19 13:50

同学你好这个电脑五千以下直接计入费用，不用填写这个

快账用户6891 追问 2020-10-19 13:51

电脑单个是五千以下，但是一批超过了五千，也直接计入费用吗？

齐红老师解答 2020-10-19 13:59

你可以单独一台一台的来做

快账用户6891 追问 2020-10-19 14:01

我之前把计算机计入到固定资产里面，但是没有又没填固定资产加速折旧表，这样会有影响吗？

齐红老师解答 2020-10-19 14:15

发票是开了一张吗

快账用户6891 追问 2020-10-19 14:16

一张发票开了几台，买的比较多，不止开了一张发票。

齐红老师解答 2020-10-19 14:24

你按照发票来做吧，计入固定资产，然后按月折旧也行的

快账用户6891 追问 2020-10-19 14:26

那我之前申报，没填固定资产加速折旧表，有没有什么问题？

齐红老师解答 2020-10-19 14:34

按月折旧就可以的

同学你好这个电脑五千以下直接计入费用，不用填写这个

2020-10-19

您好，下一季度（10月至12月）如果没有新增固定资产一次性扣除，固定资产加速折旧（扣除）优惠明细表中固定资产一次性扣除表格只填写会计折旧，体现纳税调增

2023-01-09

您好，您需要做纳税调增，填写固定资产加速折旧（扣除）优惠表

2023-01-09

不填写，这个是4季度的时候填写，开始折旧的时候填写，

2020-10-12

是的，你的理解是对的

2021-05-05

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