演示账套

老师小规模纳税人原3%减按1%，减的2%税额填在第18行，还需要填减免税明细表吗？但减免税明细表不可编辑也不让填数啊

2020-10-19 14:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-19 14:13

你好，开具的是普票还是专票的呢

快账用户5892 追问 2020-10-19 14:14

老师普通发票

齐红老师解答 2020-10-19 14:15

那不用填写的呢，没有超过30万的嘛

快账用户5892 追问 2020-10-19 14:18

超过30万了，现在只交1%，那2%填小规模主表18行，现在想申报提示主表18行与减免税表不等，老师你看我给你发的图片

齐红老师解答 2020-10-19 14:19

哦，超过了，嗯嗯，填写减免表，在填写减征额

快账用户5892 追问 2020-10-19 14:20

老师能具体回答下问题吗？5次机会都要用了问题也没解决

齐红老师解答 2020-10-19 14:24

先填写主表里面的不含税收入，在填写减免税申报明细表，这个表填写的时候应该可以增行的，选择湖北小规模的一个政策，填写2.3.。。4这三列，都填写不含税收入乘以百分之2的税额，填写保存，在回到首页填写减征额，填写这个税额

你好，开具的是普票还是专票的呢

2020-10-19

同学你好这个减免的２％直接不做就行了，填写的时候是填写减免税明细表的，填写在减免税的那里

2020-10-19

你好不用填写填写在小微减免就可以

2021-04-15

你好，学员，如果发票是3%，是需要的，学员

2022-02-11

你好；你小规模是16栏次里面的。你看看

2022-01-06

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