演示账套

Q

老师，小规模代开的专票，除了填主表代开栏，附列资料表需不需要填写，

2020-10-20 08:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-20 08:31

不需要，没有差额纳税不需要填写附列资料，要是代开1% 填写减免表，2,3,4列

快账用户3750 追问 2020-10-20 17:43

老师，我有点懵，就是季度报税的，财务报表是打印季度的吗？月报就打印月报的吗？

快账用户3750 追问 2020-10-20 17:43

为啥利润表申报不管是季报还是月报都是显示的本月

齐红老师解答 2020-10-20 17:44

这个本月是填写是7%2B8%2B9，这个3个月之和，季度申报话，按月是填写一个月，显示问题这个设置问题

快账用户3750 追问 2020-10-20 17:46

季度申报，利润表上面税款所属期是写的三个月呢

快账用户3750 追问 2020-10-20 17:47

就是上传财务报表的时候，

快账用户3750 追问 2020-10-20 17:48

说错了，按月申报，上传财务报表的时候，所属期都是显示的是三个月的

齐红老师解答 2020-10-20 17:50

写是季度的，利润表上面税款所属期是写的三个月是，按月这个是显示是一个月才对，

不需要，没有差额纳税不需要填写附列资料，要是代开1% 填写减免表，2,3,4列

2020-10-20

学员您好，是的，对的

2023-01-03

同学你好其他的不需要填写

2021-01-14

你好，你是差额计税的吗？

2020-07-06

你好；你们是专票写 1栏次和专票栏次去报；

2022-07-15

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