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老师您好，请问小规模4季度只开专票17万报税时只需填写主表的2+16栏对吧，附表一需要填写吗？
2023-01-03 13:37
2023-01-03 13:39
学员您好，是的，对的
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老师您好，请问小规模4季度只开专票17万报税时只需填写主表的2+16栏对吧，附表一需要填写吗？
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谢谢老师，请问附表一也不需要填写对吧。另外主表16栏本期应纳税额和税控盘月度统计有出入，差了一分钱这样怎么操作。
不客气，有空给五星好评。
多付可将账上差额转入营业外 支出，少付记营业外收入
申报表附表一不需要填写吗？
老师小规模计提附加税和印花税都是用税金及附加这个科目吗
学员您好，是的，对的