你好,你是差额计税的吗?
老师,小规模企业,如果是专票的话,填在哪个栏,我填了主表,提示第1栏第2列不等于附列资料第8栏
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
我是小规模纳税人,申报与实际开票金额不符就去更改,结果申报失败,原因为:第2栏[税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额]大于0,且本期销售额未达起征点,第16栏第1列[本期应纳税额]应小于等于第2栏第1列×0.03。老师,请问这个怎么更改?
老师,请问小规模增值税申报表提示“主表第1列第18栏和第2列第18栏本期应纳税减征额之和应等于附表五减税项目第4列减税额合计值”。原本3%税率开票直接选择1%税率,减征2%,5月交了税控器具服务费280,是否可以放在本期递减?
报增值税提示主表第1栏第2列不等于附列资料第8栏,是什么意思呢,附列资料指的是哪个表呢
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢