老师，请问缴纳个税时没有计提，交完后是不是要结转呢？具体怎么分录呢？谢谢
你好，工资计提的金额，不含个税吗
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老师，请问缴纳个税时没有计提，交完后是不是要结转呢？具体怎么分录呢？谢谢
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老师好，我们现在计提10月份的工资，单位有五险一金，保险和公积金，还有个税公司给缴纳了，计提工资的时候看哪个数啊， 是应发工资合计数+保险公司个人合计数+公积金公司个人合计数呢？ 还是看应付合计数呢？ 还有个税，个税公司也交完了，怎么计提呢？ 具体的会计分录是怎样的？谢谢老师
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老师好，怎么看工资，社保，公积金，还有个税，计提和缴纳的数对还是不对吗？具体怎么核对呢？ 谢谢
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老师，请问每月交的税费为什么要计提，不计提直接做交费的那个分录可以吗？做账时那些需要计提的税和工资等，是做计提好呢还是不计提？计提有什么作用？谢谢
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老师您好，请问我现在账上有下个月要缴纳的增值税323和城建税16.16，待认证进项税26443，那我怎么做计提分录和月末怎么结转增值税呢？谢谢
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未开票收入 怎么做会计科目
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老师，实际货物已经销售了，当时忘了开票进来，但我们已经开票出去了，现在结转成本是负数 怎么办，小规模纳税人，票在这个月已经开进来了，但现在做9月的账，结完成本库存成负数了
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老师，你好，我们是纯外贸企业，我们的出口方式属于自营出口还是代理出口呢，我们的报关单抬头是我们公司的名字，境内发货人和生产销售单位都是我们公司自己的名字，只不过报关手续是委托的货代公司给报关的，运输也是货代公司给操作的，那我们属于哪一种出口方式呢？
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燃气管道安装花了64万，这种是要折旧10年，还是摊销3年
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老师，我把去工地干活干几天的临时工做成了应付职工薪酬-兼职工资，也正常申报个税了，这样可以吗
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不含个税
如果是不含个税的要补做分录 补计提 借：管理费用-工资 贷：应交个人所得税
冉老师，我想请问个问题，我6月开票确认了收入，但是7到9月还有这个项目的成本这个该怎么处理呢？谢谢
你好，这个收入对应的商品，还是工程项目
对应的商品
那就要补结转成本了
怎么分录呢？
借：主营业务成本 贷：库存商品