结转需要交纳的增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 323 贷应交税费-未交增值税 计提城建税 借税金及附加-城建税 贷应交税费-应交城建税16.16 待认证不需要结转
老师,您好!我们是建筑企业,有一般计税项目和简易计税项目,有进项税抵扣和预缴纳税抵扣,月末结转增值税的时怎么做分录?
你好,请问一般纳税人销项税额25,进项税额10,上个月留底10,那么缴纳增值税计提和下月缴纳时以及结转的分录怎么写,麻烦带上数写一下,谢谢
你好,请问一般纳税人销项税额18,进项税额10,上个月留底10,那么缴纳增值税计提和下月缴纳时以及结转的分录怎么写,麻烦带上数写一下,谢谢,上月留底在应交税费未交增值税这里面
老师您好,①每个月月末结转销项和结转待认证进项税,分别结转到应交税费未交增值税分录是吗? ②缴纳的时候直接就是(还用做什么计提吗) 借应交税费未交增值税 贷银行存款
老师,您好 我们2023.4月采购库存商品时候分录做成了借库存商品和应交税费-待认证进项税额,贷应付账款。然后我们5月勾选进项认证有的,那么我4月低做结转未交增值税分录怎么写,谢谢金额取哪个数
老师,4月份买工作服发票开进来1999.8,但是银行汇给对方2000,5月份买工作服777,银行汇给对方776.8,0.2做什么费用啊,分录怎么写
电商平台给商家开服务费发票什么的,但是这个钱在提现到账户上时已经扣掉了,之前无票收入都是申报的是到公户的钱,这个服务费发票开来该怎么入账呢
公司投资其他公司,一般户也可以打投资款吧,不一定要用基本户转账吧
电子税务局要求填税收统计调查表,表里有预填的数据。可以直接保存后提交吗?其他数据不填
郭老师您好,一般纳税人企业,开广播影视服务,信息服务费,需要缴纳文化事业建设税吗
老师,您好!我单位因为2024年有成本发票未收到做了暂估入账,在今年汇算清缴的时候补缴了企业所得税,但是这个暂估一直挂在账上,这个怎么做平呢?
老师,您好,收到一封税务稽查的邮件,怎么解决?核实真实性怎么问专管员?
盖骑缝章一般是盖合同章还是公章
老师麻烦你帮我看一下,为什么要乘以0.5645?
老师您好,这个怎么能删除了?
谢谢老师,那个转出未交增值税是三级科目吗?
是的 是三级会计科目