演示账套

Q

计提所得税的时候是季度计提吗，比如我现在做九月的账，是根据7到9的利润总额计提吗，还是根据9月的计提

2020-10-20 11:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-20 11:20

你好，比如3季度计提的所得税=1-9利润总额乘以税率-已经计提的所得税

快账用户4564 追问 2020-10-20 11:31

可以不计提吗，直接下个月扣除的时候计入所得税费用

齐红老师解答 2020-10-20 11:32

如果缴纳的话，就要计提了

快账用户4564 追问 2020-10-20 11:37

我在报表哪个数字上可以看到可以弥补所得税亏损，是资产负债表的年末数不，年末数是正数就不可以弥补

齐红老师解答 2020-10-20 11:37

弥补所得税亏在年度汇算清缴的附表中才能看到的

快账用户4564 追问 2020-10-20 11:40

能告诉我是年报的哪个数字吗

能告诉我是年报的哪个数字吗

齐红老师解答 2020-10-20 11:42

你好，你发的截图看不清

快账用户4564 追问 2020-10-20 11:59

这样看的清吗

这样看的清吗

齐红老师解答 2020-10-20 13:04

你好，截图的位置，不过这个是在汇算清缴时候填写附表的，然后过度过来的

你好，截图的位置，不过这个是在汇算清缴时候填写附表的，然后过度过来的

快账用户4564 追问 2020-10-20 13:53

我看金额和国税网网系统不一致，是不是要把前几年的都加上

齐红老师解答 2020-10-20 14:01

这个本来就是累计得，

你好，比如3季度计提的所得税=1-9利润总额乘以税率-已经计提的所得税

2020-10-20

按年累计利润计算之前缴纳的减去之后就是第三季度的

2023-09-29

同学你好这个是7-9月的数据

2021-11-04

你好，每个季度根据季度利润计提或者调整，一般是调整到和税务季报一致

2022-02-16

季度报税的所得税根据本年利润额减去加计扣除、一次性折旧后的金额计提

2021-10-16

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