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社会保险费从10月份这个月到12月份交了6000元的社保费,一共是4个人的,怎么分摊到这三个月当中?先计提一个月的,发放这三个月的,后两个月的在计提上吗?

2020-10-20 13:41
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好, 可以的,可以先计提的 也可以交纳时直接记入管理费用 借管理费用…社保费 贷银行存款

2020-10-20 13:43
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158****1058 追问 2020-10-20 13:54

我计提的时候 计提的是 借:管理费用-社保 2000,贷:应付职工薪酬-社会保险 2000, 发放的时候:应付职工薪酬-社保 6000,贷:现金6000

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158****1058 追问 2020-10-20 13:55

四个人,其中有一个人,我们替他交了,他又给我们转了钱三个月的,怎么做分录?

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158****1058 追问 2020-10-20 13:56

我是计提三个人的还是计提四个人的?

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158****1058 追问 2020-10-20 14:36

这个怎么做?

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:43

你好, 转钱给你是什么意思呢

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158****1058 追问 2020-10-20 14:46

应该是交3个人的社会保险费,另一个人不是我们公司的,我们帮他代交了,他又转钱给我门了

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158****1058 追问 2020-10-20 14:48

我计提的时候 计提的是 借:管理费用-社保 1500,贷:应付职工薪酬-社会保险 1500,发放的时候:应付职工薪酬-社保 6000,贷:现金6000,他转回的社会保险费怎么做分录?

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158****1058 追问 2020-10-20 14:56

我计提了一个月的保险费2000元,实际上交了3个月的保险费6000元,又退回保险费1000元,退回的保险费怎么做分录

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158****1058 追问 2020-10-20 15:00

这个怎么做呢 分录?

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:32

代买社保,单独做账 1.收钱 借银行存款 贷其他应付款 2.支付社保 借其他应付款 贷银行存款

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158****1058 追问 2020-10-21 08:58

你好,我之前是提前交了10月份到12月份的社保,怎么分摊到10月份到12月份这三个月当中

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齐红老师 解答 2020-10-21 09:04

1.代买分录单独做账(做前面的分录) 2.其他人员,交纳时 借预付账款 其他应收款(个人部分) 贷银行存款 3.然后按月摊销 借管理费用…社保费 贷预付账款

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