你好,同学。 1,这里面是有选项的,按你实际类型选择 2,这要看你是子公司还是孙公司的,子就是二,孙就是三 3,需要的 4,标识?没太明白你的意思 5,就地缴纳,就是你的所得税是在机构地交纳 6,汇总或独立 7,就是汇算的时候是不是要交入总公司一起汇算
总公司在北京,分公司在内蒙古自治区,分公司独立核算,而且再无下级公司,填写《企业所得税汇总纳税企业总分支机构信息备案表》其中对这几个问题该怎么填写?1.跨地区转移类型是什么2.分支机构层级是多少级3.分支机构是否继续分配 4.不同税率地区标识 是什么?5不懂什么是就地缴纳标识 6.汇缴企业类型怎么填7.参与年度汇算清缴标识是什么
老师,我们分公司收到税务局的信息,麻烦您帮我看下这个要怎么去处理呢? XXX咨询分公司: 属于没有按照一般规定进行汇总纳税企业的分支机构,按照下列不同情况进行处理: 一、属于挂靠而无法提供《汇总纳税企业分支机构所得税分配表》进行独立申报的分支机构,需要提供总机构出具的挂靠并独立申报情况说明,盖公章报送给我; 二、属于不就地分摊缴纳企业所得税的二级分支机构的(包括:1.属于不具有主体生产经营职能,且在当地不缴纳增值税、营业税的产品售后服务、内部研发、仓储等汇总纳税企业内部辅助性的二级分支机构;2.上年度总机构认定为小型微利企业的二级分支机构;3.当年新设立的二级分支机构; 4.市内跨区的二级分支机构),告知我属于哪种情形; 三、属于三级及以下分支机构的,告知我; 四、除以上情况之外,属于按规定需汇总申报并就地分摊缴纳企业所得税的二级分支机构的,汇总到总机构统一计算并从2021年第1季度开始提供《汇总纳税企业分支机构所得税分配表》及时就地缴纳企业所得税。
填写全国税收调查的表(信息表)时候。纳税人登记注册类型代码是(私营有限责任公司);是否为法人企业(独立核算的非法人企业)(为分公司);增值税缴纳方式代码(独立缴纳增值税的一般纳税人);那么企业所得税缴纳方式代码是什么了 增值税和企业所得税是分公司自己缴纳到企业所在地的税务局中。 请问上面几个有选择错误吗 那么企业所得税缴纳方式代码是不是 作为分支机构其企业所得税由总机构汇总缴纳的纳税人(可是企业所得税是分公司自己核算缴纳的)
甲公司从事建筑材料销售的一般纳税人,于2020年7月15日领取营业执照,公司财会部门到税务局登记,经营期间发生如下事项:(1)由于疫情影响,甲公司于2021年4月因经营地点变动,涉及变更税务登记机关。(2)2021年12月初“本年利润”账户贷方余额为1130000元,“利润分配-未分配利润”账户借方余额为100000元(为5年内未弥补亏损),适用的企业所得税税率为25%。2021年12月末,该公司实现的营业利润是480000元,利润总额为500000元,包含国债利息收入10000元,税收滞纳金20000元,未经核准的准备金支出10000元,用于目标脱盆地区的扶盆捐赠支出90000元(以上均为纳税调整事项)。(3)2022年3月,税务机关税务检查时发现2021年存在有虚开发票行为。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。(1)甲公司可以办理税务设立登记的期限?(2)根据资料(1),甲公司办理变更税务登记符合规定吗?为什么?(3)根据资料(2),计算甲公司应纳税所得额?(4)根据资料(3),虑开发票符合重大违法失信案件的标准是什么?这几个小题咋回答
甲公司从事建筑材料销售的一般纳税人,于2020年7月15日领取营业执照,公司财会部门到税务局登记,经营期间发生如下事项:(1)由于疫情影响,甲公司于2021年4月因经营地点变动,涉及变更税务登记机关。(2)2021年12月初“本年利润”账户贷方余额为1130000元,“利润分配-未分配利润”账户借方余额为100000元(为5年内未弥补亏损),适用的企业所得税税率为25%。2021年12月末,该公司实现的营业利润是480000元,利润总额为500000元,包含国债利息收入10000元,税收滞纳金20000元,未经核准的准备金支出10000元,用于目标脱盆地区的扶盆捐赠支出90000元(以上均为纳税调整事项)。(3)2022年3月,税务机关税务检查时发现2021年存在有虚开发票行为。要求:根据上述资料,不考虑其他犬素,分析回答下列问题(1)甲公司可以办理税务设立登记的期限?(2)根据资料(1)甲公司办理变更税务登记符合规定吗?为什么?(3)根据资料(2),计算甲公司应纳税所得额?(4)根据资料(3),虑开发票符合重大违法失信案件的标准是什么?题目是完整的四个小题咋回答
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
个体户要注销联系不上合伙人了怎么办
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司