Q
老师，计提季度所得税，不是以三个月利润总额为基数，来计算呢？
2020-10-21 08:52
2020-10-21 08:55
不是，这个是根据1-9月的利润总额-19年汇算清缴表上面弥补亏损最后一栏- 固定资产一次扣除 之后乘以税率-之前季度 预缴去计提
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弥补亏损是哪个表
老师，都是最后一栏都是0
没有那这个没有弥补亏损这个是0
就用本年累计的利润总额计算，然后减去已交的，对吗老师
是的，这个乘以税率之后减掉已交的
那这个累计数是576万，要怎么计算呢？已交的是24万
不满足小型微利企业优惠话，576万*25%-24万
576万已经超过300万了，是不是不符合了呢？我们人数不超过300人，资产总额不超过5000万，老师，怎么计算
是不符合这个，有一项超过不符合，