A酒店的系统和B酒店共用，钱是分开收的，现在A酒店做账的时候怎么体现帮B酒店代收的这笔钱呢
同学你好 借银行 贷其他应付款 这样做
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A酒店的系统和B酒店共用，钱是分开收的，现在A酒店做账的时候怎么体现帮B酒店代收的这笔钱呢
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请问一下A公司和B公司是关联企业。A公司转给酒店定金5000元，后面是以B公司名义进行结算，发票全部开给了B公司，现在A公司应付酒店余额—5000元，B公司应付酒店余额5000元。这个怎么调账啊 因为已经是2019年的账了
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我是酒店，现在收了客人的钱，但是后期要开票，这个怎么做账
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万；这样做会计分录的话，应交税费-个税没法平账会挂有金额？麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现？麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录？我们是代账公司的。
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老师 我们有100多件衣服大概7w多的货值是寄给一个艺人工作室了 ，本来说还我们的现在人家不还了，也追不回来。那我这个衣服的损失该怎么处理啊啊，这个业务帮我看看该怎么入账
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老师，我们签了一统防打药合同，上面有体现农药明细（需要给对方开局农药明细发票），同时我们购买一批农药（有明细）用于这个项目，但供应商开具的农药数量比这个合同的多，因为进库做了库存，开具农药发票也销了库存，但还有余量，就是销比进少，请问多余量我该怎么处理（农药是直接拉到工地，没有经过我们）
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老师您好，请问一下年报的应付职工薪酬要等于个税申报的工资收入吗，因为应付职工薪酬包含了单位缴纳的社保，是不是不应该等于个税申报数
粤公网安备 44030002003870号
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月末收入怎么分呢
你好，你是说A还是B呢
A酒店怎么做收入调整
借银行 贷主营业务收入贷销项 代收的是 借银行 贷其他应付款
不应该是调整营业收入吗？这笔其他应付的钱，他们也不付给我们的
这个是你们代收代付的，你们要给B的
我们只是系统帮他收了，但是钱是他自己收的
那你不用做账的哦
那我收的时候不是做了其他应付嘛，月末怎么做账务处理
钱不在你账上，她自己收的，你直接不做其他应付款
但是我的系统上有帮他收的钱，只是实际上没有帮他收钱
你直接不做就行了
不做不行呀，我们是按系统做账的，当天的收入里有B的收入啊
你们没有收款，你做了怎么冲呢
就是不懂所以问啊
所以我给你说不做哦，因为你没有收到这个钱，他们的你单独做一个表统计一下就行了，不用做账