请问一下A公司和B公司是关联企业。A公司转给酒店定金5000元，后面是以B公司名义进行结算，发票全部开给了B公司，现在A公司应付酒店余额—5000元，B公司应付酒店余额5000元。这个怎么调账啊 因为已经是2019年的账了

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