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请问我司做运办输跨境业务,业务有国际货运代理,国际运输服务,原来是小规模,现在要强制升用一般纳税人,1、请问是否需要备案?2、原来小规模开普票免税,专票交税,请问升为一般纳税人后,普票专票都开是怎么交税?

2020-10-21 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 11:21

同学你好 1.免税的不用备案 2.国际的是免税的

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快账用户5508 追问 2020-10-21 11:23

那就是和小规模没有什么区别是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-21 11:40

对,国际的就是免税的

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快账用户5508 追问 2020-10-21 11:41

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-10-21 11:41

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同学你好 1.免税的不用备案 2.国际的是免税的
2020-10-21
你好   你们既然是免税的。那么就不能抵扣的; 你可以考虑勾选不抵扣 选择 ;然后在去选择价税合计入成本或者费用去  
2021-07-13
你好 你们生效了一般纳税人在按一般纳税人来做账的。 现在还是小规模期间还是按小规模来做账的; 如果你一般纳税人生效后么有足够多的进项税 不能抵扣。 就得缴纳增值税的 。
2020-12-16
根据国家税务总局关于小规模纳税人异地提供建筑服务增值税有关问题的公告(国家税务总局公告2016年第16 号)的规定,自2016年5月1日起,小规模纳税人在异地提供建筑服务,对于在异地未设立分(子)公司的,应以总公司(总机构)名义向服务接受方开具发票;对于设立了分(子)公司的,可以由总公司汇总向服务接受方开具增值税发票,也可以由分(子)公司以自己名义向服务接受方开具发票。 因此,小规模纳税人提供公路货物运输服务并取得相关资质的,可以在运输业务承揽地以自己名义或者总公司的名义开具增值税发票
2023-10-30
你好; 一般纳税人后建筑服务是按9% 。 这个不用去备案的
2022-01-13
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