一、借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 没有成本,就不结转成本,会导致企业多交企业所得税
预收账款已经开具发票,没有成本,本月申报企业所得税,如何处理会计分录怎么做
请问新成立的公司,已经四个月了,注册资本100万认缴制的,实收资本为0,这个要做账吗,怎么做?目前没有任何流水,没有开票,本月该怎么申报企业所得税呢?我在申报的时候提示资产为0不能通过,我该怎么处理?
请教个问题,急!2019年12月开发票,当月申报增值税,但是没有申报企业所得税;直到2020年2月才做账,如何处理分录?
老师,销售样品已经开发票,应该如何做会计分录,税怎么处理,成本怎么处理?非常感谢!
4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录
老师 麻烦给个现金流量表的编制方法
老师,我们是户用屋顶光伏安装行业,请的临时工给我司开发票,项目是什么?
公司上年度的个人工资申报能变更增减人员吗
老师:请问酒店行业洗涤费1000元,开票1000元,但是洗涤厂把我司的布草低值资产丢失了抵减了200元,实付800元,请问这个200元怎么做账
郭老师,麻烦问一下会计学和财务管理有什么不同啊
请问个体户对公账户打款时收款人是选择单位还是个人?
老师,12月社保的人数18,实习生3,离职人员发了工资的但没买社保有1人,那工商年报中从业人数写多少个呢?
老师想问下考中级的条件本科毕业从事一年会计工作但是会计继续教育学了七八年了可以报考吗
专项附加扣除,买房,买的小产权的也能扣除吧
出口退税:进项发票里的货物是0️⃣税率不能退税,那么这个对应的发票属于内销,那么这个不能退税的内销发票可以用作正常抵扣认证勾选的发票,也就是可以勾选认证为抵扣么