演示账套

请教下：江西报税要单独填写附加税申报，怎么填？小规模，比如城建税那有：一般增值税和免抵税额，是把应交税金填在免抵税吗？

2020-10-21 13:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-21 13:33

你好，你们有出口退税的业务吗？

快账用户9610 追问 2020-10-21 13:33

没有，就是一般的小规模安防公司

齐红老师解答 2020-10-21 13:36

需要交增值税的话，在一般增值税下面里面填写就行。

快账用户9610 追问 2020-10-21 13:37

但是是免征税，增值税那个表申报了不用交，现在填的是附加税的表

齐红老师解答 2020-10-21 13:48

0申报附加税就可以的

你好，你们有出口退税的业务吗？

2020-10-21

你增值税主表这个应补退税额填写一个是一般增值税 ,一个是免抵税额这个是生产性出口企业填写

2020-08-13

之前只缴纳了城建税的吗是的话先填写下面两个哈我给你你修改就行第八列选择减免性质2016 12文件其他的对

2021-09-15

你好，不是差额交税的最后一个表格不用填写的。你开了专票，这个需要正常缴纳增值税，不需要填写减免明细表。

2022-10-25

这三种情况都只涉及普通发票的话 1 不超30万不含税销售额填在11栏即可其他不需要填写 2.超了30万不含税销售额填在主表第1和第3栏减免税表需要填写减税项目第2.3.4列填不含税销售额2%（也可以倒挤） 3 超了30万有服务费180 可以全额扣除除了2的填列情况减免税表选适当的代码再填税盘的 2.3.4 180

2020-10-19