老师，资产负债表里的未分配利润年初和期末数，和利润表里的利润不一样，因为汇算清缴时，用以前年度损益调整补缴所得税了，怎么样才能使两表之间的利润一样呢？
您好，按您的要求，需要修改期初数据。
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老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
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老师，资产负债表里的未分配利润年初和期末数，和利润表里的利润不一样，因为汇算清缴时，用以前年度损益调整补缴所得税了，怎么样才能使两表之间的利润一样呢？
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老师您好！汇算清缴后补缴的所得税做了以前年度损益调整，那我现在的资产表里的期初利润分配+本年利润，不等于期末利润分配
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当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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是这样的，之前吧企业所得税年报的营业成本比利润表年报多了23万，现在税务局要求利润表年报中的营业成本要和企业所得税年报营业成本一致，所以相应资产负债表也要怎么样调整 怎么样才能把资产负债表期末未分配利润=利润表年报净利润+资产负债表期初未分配利润 所以要怎么样调整期末未分配利润 怎么样做分录
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您说是直接修改资产负债表里的年初数据吗？
您好，是的，个人认为无需调整，有差异是正常的。