Q
老师，小规模企业季度申报时，收入没有超过30万，请问一下在做账时需要计提税款吗？增值税和附加税
2020-10-21 22:08
2020-10-21 22:09
您好 请问是专票还是普通发票
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还要区分吗？
分几类情况？
是的 专票开具多少缴纳多少增值税 要计提城建税 普通发票季度销售额不超过30万免征增值税 不计提城建税 专票普通发票做账的时候都要确认增值税
教育附加和地方教育呢？
教育附加和地方教育季度销售额不超过30万 免征
免征，计提了城建税，也不用交啊！做到营业外收入吗？
免征不计提城建税啊
专票不含税收入不超过30万，也要交城建税？
专票不含税收入不超过30万，也要交城建税 是的
如果没有超过30万，专票和普票不涉及附加税的税金计提，只有专票涉及城建税，普票不超过30万，免征了，那计提的增值税怎么做账？
普通发票计提的增值税季末结转到营业外收入科目
那普票的增值税免征后，计入营业外收入吗？
普票的增值税免征后，计入营业外收入
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问