小规模纳税人一季度超了30万，到下个季度申报需要缴纳上个季度超30万后的增值税和附加税，请问附加税需要在上一季度计提吗？

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• 老师，我们发货方是济南，付款方香港，贸易国是俄罗斯，因为当时俄罗斯的款打不进来，找了香港做汇款人，客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货，运抵国是中国长沙监管仓，对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓，这种情况能退税吗？