Q
上个月我有一张通行费的发票计提进项税了，但是忘记做进项税转出，这个月我要调整凭证的话，怎么做账务处理？
2020-10-21 22:41
2020-10-21 22:43
您好。 1、转出，您不抵扣了吗？ 2、转出，借：管理费用-差旅费（当时计入费用的科目） 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
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1.老师：这个是月末关账了，抵扣不是次月才抵扣吗？我是在抵扣之前发现了这个问题，所以不知道应该咋调账 2.之前我分录是这样做的： 借：管理费用（不含税金额） 借：应交税费：应交税费-进项税 贷：银行存款 这要怎么转出，没想通
抵扣是申报时填表抵扣。 您账上就得做进项税，才能和申报数据一致啊， 为什么要转出呢？