您好。 1、转出,您不抵扣了吗? 2、转出,借:管理费用-差旅费(当时计入费用的科目) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
上个月我有一张通行费的发票计提进项税了,但是忘记做进项税转出,这个月我要调整凭证的话,怎么做账务处理?
老师,我一张月饼的专用发票我这边抵扣了,但是我做了进项税额转出,做费用的话凭证我会做,购货付款的这张凭证我该怎么做呢?主营业务成本和应付账款两项这个月饼的票要不要加上呢?
我上个月有一张负数发票忘记做进项税额转出了,这个月补做,这个分录怎么做
增值税款已经扣过了 出了一个问题, 就是8月份有一张发票忘记认证了。 进项税额已经转出了, 账也做了进项税额转出了, 我们的进项发票现在比较充足。所以忘记认证了那张发票了, 但是我填报表的时候把那张发票又转出了
麻烦老师,请问我六月份做一个报销,是三个单据合起来做在一张凭证上,其中,有一个单据金额2800的发票,我忘了做进项税进去。现在怎么处理?这整张凭证都做个冲销还是单独把这个2800的冲了,在做一笔正确的把税做进去?银行支付是六月了
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
1.老师:这个是月末关账了,抵扣不是次月才抵扣吗?我是在抵扣之前发现了这个问题,所以不知道应该咋调账 2.之前我分录是这样做的: 借:管理费用(不含税金额) 借:应交税费:应交税费-进项税 贷:银行存款 这要怎么转出,没想通
抵扣是申报时填表抵扣。 您账上就得做进项税,才能和申报数据一致啊, 为什么要转出呢?