麻烦老师，请问我六月份做一个报销，是三个单据合起来做在一张凭证上，其中，有一个单据金额2800的发票，我忘了做进项税进去。现在怎么处理？这整张凭证都做个冲销还是单独把这个2800的冲了，在做一笔正确的把税做进去？银行支付是六月了

7月有一笔进项税500元没做进去。但是在勾选的时候，勾选了，税费也缴纳了。 我8月份只需要把上个月这笔凭证冲掉然后做个正确的凭证就行了吗？ 那8月的进项税就会多出来500，与税控盘上的金额，对不上，有没有影响？

老师，这次季报的时候，出现了一点小问题，不知怎么解决，5月份开具的一张收入发票，当时税控盘里忘季做废了，在做账的时候，这张收入没有做进去，导置报税的时候，增值税里面多提取了2000元，但是我账套里已把6月份的账都结了，昨天又开具了一张红冲发票，这样处理行吗？那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗？装钉凭证的时候，还是我要反结账到的5月份，把那张收入补做进去，挂成应收账款啥

老师，你好！我想请教个问题:我在上个月做了一笔未开票收入，税额是36.26。这个月还想做未开票收入。那么上个月的未开票收入，我需要冲回吗？在纳税申报是怎么体现呢，这个月销项税额-进项税额=－225.63。我单位是不能留底。那我做怎么做凭证呢

老师好，第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片，所有的进项税额凭证我都是这样做的，都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元，都在借方， 第三张就是我所做的需要把进项税额结转，这个摘要我画了红框，我怎么写？还有结转的分录是要转出吗，我做的对吗，借：进项税额转出 贷：进项税额。（进来是在借方，转出是在贷方。）是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要，分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了，老师，我讲明白了吗，我表达清楚了吗

麻烦老师，请问我六月份做一个报销，是三个单据合起来做在一张凭证上，其中，有一个单据金额2800的发票，我忘了做进项税进去。现在怎么处理？这整张凭证都做个冲销还是单独把这个2800的冲了，在做一笔正确的把税做进去？银行支付是六月了