老师好！上一任会计留下来的账公户银行余额跟流水余额对不上，这个怎么调？我刚建账，可以直接填实际对的数吗

老师，我们是电商销售业务，有一笔积分消费给天猫开票了，但是实际并不是我们的收入，这要怎么处理呢

那这笔开票会收到款吗

没有收款

如果没有收款的话，你们这笔为啥开票

相当于商场的积分一样返给客户

那不用开票就行，如果是这样，做一笔收入，然后应收转到营业外支出，毕竟开票了

必须要开，不开天猫会罚款我们的

如果是这样，那开票缴税的，你们自己出钱？

是开票时做借应收账款，贷主营业务收入，再转到借营业外支出，贷应收账款吗