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请老师帮我看看图一，我有280元的税控盘免费是可以抵扣增值税的，在图一怎么填

请老师帮我看看图一，我有280元的税控盘免费是可以抵扣增值税的，在图一怎么填

2020-10-22 14:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-22 14:27

你好！填入本期应纳税额减征额。

快账用户1196 追问 2020-10-22 14:31

是不是图二的本期实际抵减税额这里也要加上280

是不是图二的本期实际抵减税额这里也要加上280

齐红老师解答 2020-10-22 14:33

你好！是的。但是你的980这些是怎么来的

快账用户1196 追问 2020-10-22 14:36

本期增值税应该是1470.3，但是现在减安%1征收，实际只需缴纳490.1，

齐红老师解答 2020-10-22 14:38

你好！我以为你也是税控设备的

快账用户1196 追问 2020-10-22 14:46

请问老师上季度的季初与季末资产总额填错了，那这次填写上季度的季初季末资产总额是否按正确的填写

齐红老师解答 2020-10-22 14:47

你好！不行的，要么你就只能接着上面的写期初，期末写正确的，要么只能上门修改

快账用户1196 追问 2020-10-22 14:53

上门修改需要带什么资料

齐红老师解答 2020-10-22 14:55

你好！这个要带营业执照及复印件和公章，身份证每个地方可能有差异

快账用户1196 追问 2020-10-22 15:02

是不是也可以等到汇算清缴的时候改，应该怎么改

齐红老师解答 2020-10-22 15:08

你好！要改，都是一样的，这个要带营业执照及复印件和公章，身份证去大厅税务局的人帮你改

你好！填入本期应纳税额减征额。

2020-10-22

这个２８０是本期发生的吗

2023-06-12

是的，填在本期实际抵减税额里

2021-04-08

同学您好，您的图片吗

2022-03-21

你好，如果是一般纳税人按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。

2022-04-09

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