私募基金管理人代扣代缴资管税如何做帐？简要说明，帮我分析下思路

老师，您好。不好意思想请教您一个问题，私募基金管理人代扣代缴资管产品增值税小规模纳税人只能和自己的销售额合并申报。但是增值税申报表上面显示的销售额跟利润表上面确认的收入不一样，这样可以吗？我之前问过老师，说是私募基金管理人代扣代缴增值税是要和自己的销售额合并申报，小规模纳税人

私募基金管理人代扣代缴资管税如何做帐？简要说明，帮我分析下思路

老师，这不12月份账期结束了帮忙检查一下以下分录是否正确?包括明细科目： 1.月底计提工资（包含个人缴纳社保部分)如有缴个税也要一起计提。 借：管理费用-工资 5000 贷：应付职工薪酬-工资5000 2.月底计提社保（公司缴纳部分) 借：管理费用-其他 73.78 贷：应付职工薪酬-社会保险费73.78 3.月底缴纳社保（社保局扣款后根据缴交明细PDF档做) 借：应付职工薪酬-社会保险费 73.78（公司) 其他应收款-社会保险费 203.89（个人) 贷：银行存款 277.67 4.次月发放工资 借：应付职工薪酬-工资5000（就是当初计提费用) 贷：其他应收款-社保费 203.89（个人) 如有代缴个税也需要扣除 银行存款 4796.11（应发工资-社保和个税和其他扣款=实发

我们公司是私募，找了几个有资质的人出资做股东挂高管，有社保，后续只给管理费提成，没有基本工资，今年一次性给了他们100万作为征用他们资质的报酬，我本来想作为工资，分个几年每月冲掉些，但是问了税务，说不管是预发几年工资，都要在发放的下个月一次性申报掉，所以我想问问账务上还有必要分几年冲吗？这几个人还是股东，如果一直挂在其他应收款跨年了不行吧？明年还要审计的

老师 我们是一家建筑劳务公司 有异地劳务账务咨询？ 1、异地劳务是否需要先异地报税预缴税费？是要办理一个啥证吧？ 2、我们请了包工头，他下面有200个职工，农民工的工资由总包代发，个税如何代扣？总包不管个税，是否是让包工头去代开劳务发票，是由他一人代开200个人的还是他们分别代开啊？ 3、像包工头这样的是必须要劳务发票我们才可以做账？能否直接走应付职工薪酬？ 4、异地报税后我本地还要申报吗？