您好 填附表二集体福利、个人消费
老师,之前有一张福利费或者是招待费的专用发票抵扣了,现在要做进项税额转出应该表二的哪栏啊?
老师 我这边这家单位开了一万元样子的酒 是增值税专用发票 一共22瓶 我这个记招待费或者福利费需要进项税额转出吗
福利费有张发票有税金,已经抵扣过了。 原凭证做的是:借:管理费用-福利费,应交税费-待认证税金。贷:银行存款。 现在进行进项税额转出,分录咋样做
老师,我2020年有两张招待费的发票认证抵扣了,税务局稽查到了,让我做进项税额转出,那我申报的时候附表二该填哪一栏啊
老师你好,取得购买食堂燃气费的专票,取得是入了福利费,进账税额入账待认证进项税,现在专票直接在税局勾选的不得抵扣。 把之前记到待认证进项税额的金额转出,直接转到管理费用~福利费。可以吗?
印花税一二季度有一个税种没有申报,合并申报在第三季度有没有影响,税务会不会查的时候让补交税
老师,您好,我司刚做出口业务,请问下,发货了是不是第一时间要开具增值税发票确认收入呢,然后出口退税流程是什么样的呢,我要先认证进项税额,然后才能申请退税吗,报关单从哪里获取呢,目前是找的货代发货的,感谢老师帮我答疑
老师,未上市的股份有限公司的股东持股比例每个都是100%吗
个人购买的住房,第一套和第二套,面积都是140平方米以下的,契税都是1%吗?
老师 酒店小规模 进的空气能2万 安装售后服务费单独开的发票有1万 空气能机子入固定资产 售后服务费计入什么科目?
零星修理可以做管理费用一修理费用
我是在钢铁厂工作了7-8年了,22年上了个全日制大专,今年刚毕业,可以报名中级注册安全工程师吗?
老师4月28号做的税务登记,6月份没有营业额,但是有购买固定资产,那6月的经营所得怎么报,直接0申报吗
老师这种退票费可以税前扣除吗?
公司主动辞退职工,怎么算补偿工资,对应文件及条数是什么
老师,当地的住宿费可以抵扣吗?
一般当地的住宿费都是招待客户的 不可以抵扣进项税额