福利费有张发票有税金，已经抵扣过了。 原凭证做的是：借:管理费用-福利费，应交税费-待认证税金。贷：银行存款。 现在进行进项税额转出，分录咋样做
你好同学，可以借管理费用、福利费，贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
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Q
老师你好，福利费有进项税额且发票已认证，借管理费用-福利费669.72，应交税费-增（进）60.28贷其他应付款669.72，应交税费（进项税额转出）60.28这样做正确吗？
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老师 福利费发票已认证 福利费94.34税额5.66 福利分录借 管理费用/福利费94.34 借：应交税金/进项5.66 贷：现金、借：应付工资/福利费94.34 贷：应付工资/福利费94.34 借：应交税金/进项 -5.66 借：应交税金/进项税额转出5.66 是否正确
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用于职工福利的专票，付款时借：应付职工薪酬-职工福利费-非货币性福利费，贷：银存； 收票时，借：管理费用-用工费用-非货币福利费，应交税费-待认证进项税额 贷：应付职工薪酬-；。 月底，借：待处理财产损溢-待认证进项税额重分类，贷：应交税费-待认证进项税，这样做对不对
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Q
福利费有张发票有税金，已经抵扣过了。 原凭证做的是：借:管理费用-福利费，应交税费-待认证税金。贷：银行存款。 现在进行进项税额转出，分录咋样做
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Q
请问一下9月份入账一张进项专票是用于员工福利，来票做账的分录是 借：管理费用-福利费100 应交税费-待认证进项税额13 贷：银行存款；现在本月已经勾选认证，需要做进项税额转出，请问这个分录怎么做呢 ？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，
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老师好，我想要材料的进销存自动模块，有吗
粤公网安备 44030002003870号
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金额就是税金，这个金额，对吗
你好，对，那个税额就是你要在做这个分录的时候填写的
那如果是没有认证过的呢 怎么做
借，管理费用福利费，贷银行存款，你可以选择不抵扣勾选，直接把它一步到位计入到福利费里面。