演示账套

Q

老师，我们有个项目把230万分包出去了，对方已经预交了税款，这部分税款我们就不用预交，那么我们填写增值税报表的时候这部分在哪里提现才能扣掉（我们是小规模）

2020-10-23 08:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-23 08:36

同学你好他们预缴的他们抵减的，不是你们

快账用户1855 追问 2020-10-23 08:42

我们预交税款=（合同金额—分包款）*税率嘛

快账用户1855 追问 2020-10-23 08:43

按照这个公式我们就是可以扣除么

齐红老师解答 2020-10-23 08:49

你是扣除的分包金额，不是预缴的

快账用户1855 追问 2020-10-23 08:51

扣除分包金额其实就是减少增值税么，我们的销售额在减少啊

快账用户1855 追问 2020-10-23 08:52

那我们这么计算没问吧，老师，根据增值税原理也是这样啊，分包出去这些钱没增值啊，我们为啥要交这部分增值税呢

快账用户1855 追问 2020-10-23 08:54

老师，你好好看看2016年36号文的简易计税是个啥

齐红老师解答 2020-10-23 08:57

这部分你不交，你交增值税的时候是要扣除分包金额之后缴纳的

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