老师好！上一季度的季度利润表漏填了财务费用和营业外收入，导致本季度的利润表中本年累计的利润总额和本季度所得税申报表上不一致，所得税申报表是正确的，那我本季度的季度利润表怎么报？按正确的本季度数据报，不理会本年累计那边的数据吗？

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• 老师，被审计单位五险一金弄了个7-12月分摊表，合适吗

• 郭老师，库存周转率怎么算

• 公司成立满3年，职工未满30人，还要缴纳残保金吗？

• 老师您好，请问发放取暖费可以免税收入，在个税系统上如何填写呢？本月收入，应该加强这个取暖费对吗

• 老师，我的公司，让亲戚做法人，100%持股。亲戚没有打过投资款，全是我打了很多款进去，挂其他应付款。现在我要用这个公司的钱买40多万的车，公司资产多了，未来会不会和法人扯皮，有什么风险，账上净利润为负数。没有实收资本

• 老师好，预收款项24年漏确认收货，年报时收入已调增，已缴纳所得税，25年账务上调整分录：借预收账款。 贷未分配利润，预提费用在24年年报前没收到发票的是不是也调整利润，借预提贷利润，小企业会计准则。

• 老师你好请问老板用私人账户打款给其他公司的对公账户可以么，如果可以做账时，我是不是得先做一笔公司向老板借款_其他应付款，然后再做对公打款这笔款， 借主营业务收入 应交税费销项税 贷其他应付款_老板 这样对么

• 老师，我们公司原先是做的商贸账，成本是很简单的贸易买进卖出，现在要上线制造生产和委外加工，前期账都是把工资，水电费，资产折旧等放在管理费用里，现在月份需要切换生产了，需要怎么做？怎么调整？

• 老师，请问一下2025年就是12月现在才收到，发现发放工资，我没有申报个税，可以在12月所属期把1-12月工资合计申报在12月暑期的吗？

• 老师好，单位是社会组织性质 收到法人垫资的投资款3万，然后法人又以3万的劳务费转到法人名下，这种情况怎么记账