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老师你好,公司注销,资产负债表,应交税费期末余额0.81,这个用做处理吗?可以这样挂着吗?一般人

2020-10-23 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 15:40

你好 你这个余额要处理 了。 注销不能挂这个有余额的 清理掉

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快账用户5880 追问 2020-10-23 15:41

怎么清理啊,就0.81

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齐红老师 解答 2020-10-23 15:43

你好 你给我说下是具体哪个明细  借方还是贷方是为什么原因有余额导致的。 

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快账用户5880 追问 2020-10-23 15:47

老师你好,是应交税费贷方余额0.81。这个为什么有余额 ,就跟平常做账一样啊,应交税费都会多少产生余额的。一直有余额 。最后一笔是因为交了增值附加税后,产生了0.81的贷方余额

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齐红老师 解答 2020-10-23 16:00

你好  你调整下做 :如果这个尾差税务局不收了。 你就做: 借应交税费贷营业外收入     

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快账用户5880 追问 2020-10-23 16:00

那这样不用交税是吗

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齐红老师 解答 2020-10-23 16:04

你好 营业外收入  计入收入总额有盈利会涉及企业所得税的  

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你好 你这个余额要处理 了。 注销不能挂这个有余额的 清理掉
2020-10-23
这个应该是你的进项有留底金额
2020-09-10
可以不用就这样负数可以这个
2021-01-12
同学,你好 往来款需要清理掉,应收应付、其他应收其他应付
2022-02-10
由于要注销,这部分不再抵扣进项税,因此可以直接计入营业外支出处理。
2020-09-09
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