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我上个月发票没有认证抵扣，但是做账时，又做了认证抵扣，现在要调账如何处理，分录怎么做啊
2020-10-23 15:58
2020-10-23 16:02
你好、你的意思是上月发票已经做了借进项税额但是没有认证，这个月认证了要怎么做?是这意思吗？
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是的，账做了，但是实际未抵扣认证
你好，那么这个月认证了就不要再做账了，这样刚好平了
这个月也不需要认证呀
你好，你前面说这个月认证的，所以酒不用再做账。如果这个月还是不认证的，可以将上月的进项税额转到待认证进项税额里。借应交税费—待认证进项税额 借应交税费（进项税额）负数金额
为什么都是借方？还有负数，这个是什么分录
你好，借方负数就相当于贷方。但是后面认证了还要做借方的，用负数等于把上月做的冲第四，这样累计发生额不会重复