Q
上个月进项发票认证抵扣了了，这个月才入账，会计分录怎么做，或者说，这个月把进项发票抵扣认证了，但单子还在走流程，发票要下个月入账，怎么做分录。
2023-10-28 12:25
2023-10-28 12:28
您好，没有入账就不要认证嘛，这样增值税申报表和账套的要核对不了 抵了就要入账 ，把税金入了 借：应交税金-应交增值税-进项税 贷：应付账款 下月来发票把上面分录红冲，再按发票入账 借：应交税金-应交增值税-进项税 （负） 贷：应付账款 （负） 借：原材料 应交税金-应交增值税-进项税 贷：应付账款
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不抵扣进项税，这个月要多交10W的增值税。老板骂死我。
您好，明白，那把上面的分录写上 其实老板也不懂，就跟他说业务赶紧把付款单和发票送财务，要不财务没法抵扣，这样就不账和表一致了
贷方可以用其他应付款或者其他应收款吗
您好，可以的呢，反正收到发票就冲平了